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兰州日报社2018年度部门预算

2018-02-08 15:06:41 智能朗读:

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.负责传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展;

2.负责主报出版、相关印刷、相关发行、广告;

3.负责新闻研究、新闻培训、新闻业务交流;

4.负责各项新闻采访与报导工作;

5.承担市委市政府的宣传任务,发挥舆论导向作用;

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

兰州日报社内设党委(行政)办公室、组织人事处、计划财务处、编委办公室、技术保障处、印务中心、发行中心、日报编辑部、晚报编辑部、日报广告中心、晚报广告中心等处室及下属单位。

兰州日报社为一级预算单位。2017年末实有在职人员203人,其中事业人员162名,工勤人员41,退休人员222人。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入兰州日报社部门预算包括:兰州日报社本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算7872.23万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入7872.23万元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出6381.98万元、教育支出9.92万元、社会保障和就业支出1193.31万元、医疗卫生与计划生育支出146.44万元、住房保障支出140.58万元。

1.2018年收入预算情况说明

2018年收入预算7872.23万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入7872.23元,占100%

2.2018年支出预算情况说明

2018年支出预算7872.23万元,其中:基本支出2827.23万元,占35.91%,项目支出5045万元,占64.09%

一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款7872.23万元,比2017年预算执行数增加61.15万元,增加0.78%。主要原因是人员增加,费用相应增加。

1.一般公共服务支出(类)

兰州日报社及相关宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算6381.98万元,基本支出1336.98万元,项目支出5045万元,占比64.09%,较上年相比基本持平。

2.教育支出()

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算9.92万元,占比0.13%,较上年增加0.23万元,主要原因是人员增加,费用相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)

1)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)财政拨款预算1189.21万元,占比15.11%此款项为基本支出,上年包含在一般公共服务支出中。

2)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)财政拨款预算4.1万元,占比0.05%此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算93.72万元,占比1.19%此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算52.72万元,占比0.67%此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算140.58万元,占比1.79%较上年减少19.44万元,减少13.83%,主要原因是计提标准以扣减养老保险后的应发工资数计提。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2018一般公共预算基本支出2827.23万元,比2017年增加61.22万元,增长2.16%,主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加;二是2018年在职人员医疗保险工作改革,增加了基本医疗保险及生育保险金。具体情况如下: 

1.人员经费

人员经费为2749.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 

2.公用经费 

公用经费为77.75万元,主要包括培训费、福利费、退休公用经费。

(四)“三公”经费预算情况说明 

2018“三公”经费预算财政拨款安排的支出

(五)政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(六)其他有关情况说明

1.机关运行经费

2018年基本预算支出77.75万元,比2017年增加5.95万元,增长7.65%。主要原因是人员增加,费用相应增加;

2018年专项预算经费5045万元,2017年部门预算项目一致,项目支出预算金额相比持平。

2.政府采购情况

2018年部门预算中无政府采购预算财政拨款安排的支出

四、部门预算绩效评价情况

2018我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

五、名词解释 

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(六)一般公共服务支出(类)及相关宣传事务(款):反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 附表:兰州日报社2018年部门预算明细表

(1)部门预算收支总表

(2)财政拨款收支总表

3)部门预算收入总表

4)部门预算支出总表

 

5)一般公共预算支出情况表

6)一般公共预算基本支出情况表

7)一般公共预算“三公”经费支出表

8)政府性基金预算支出表

 

 

兰州日报社       

201826日      

    

 

来源: 兰州日报社

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